Добрый день! Подскажите, пожалуйста, ООО в 2021 году было на УСН, выставило счет на продукцию, прошла оплата. С 01 января 2022 года перешли на ОСНО. Как правильно сделать реализацию? С НДС ? или НДС начислять на сумму отдельно? Спасибо
Реализация после перехода на ОСН должна быть обязательно с НДС. А вот как начислить налог "сверху" или "в том числе" Вам уже нужно договариваться с Вашим покупателем. При слете с упрощенки сложнее, там этот вопрос спорный, поскольку налоговики против применения расчетной ставки в этом случае. У Вас же реализация проходит после планомерного перехода на общий режим. В целом все должно происходить согласно условиям договора
Подскажите, пожалуйста, ООО в 2021 году было на УСН, выставило счет на продукцию, прошла оплата. С...